昆明市官渡区城市更新改造局2021年度部门决算

监督索引号53011100164001000 昆明市官渡区城市更新改造局 2021年度部门决算 目录 第一部分 昆明市官渡区城市更新改造局概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 昆明市官渡区城市更新改造局概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.贯彻执行国家、省、市有关城市更新改造、公益性项目建设（不含铁路、轨道、国省道等交通项目）、重点项目征迁和土地收储供应的方针政策、法规和规章，拟订相应的管理办法和实施细则。 2.组织编制全区城市更新改造的中长期发展规划、年度计划，编制重点项目征迁计划和年度土地收储供应计划，按程序报批后组织实施； 3.负责统筹协调、监督指导和跟踪服务全区城市更新改造工作； 4.会同街道及有关部门初审城市更新改造、土地收储供应项目并提出初步意见，指导土地一级开发主体编制城市更新改造项目规划方案，按程序报批后配合区自然资源局组织实施； 5.负责城市更新改造范围内国有土地上房屋征收与补偿工作，负责实施集体土地上房屋征迁补偿安置工作，配合区自然资源局开展集体土地征收工作。指导、监督街道依法、遵规、履程开展征收补偿安置工作，协调解决征迁补偿安置中的问题； 6.负责城市更新改造的调查研究、宣传教育工作； 7.负责对征迁实施单位开展城市更新改造的监督检查和考核工作； 8.负责征迁补偿资金费用专户存储、监管和拨付工作； 9.协调、配合相关部门做好城市更新改造回迁安置房的建设、验收、交付、不动产权证办理； 10.会同相关部门做好城市更新改造和重点项目征迁、土地收储项目安全文明生产、工程质量等方面的监督管理相关工作 11.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。 （二）2021年度重点工作任务介绍 1.改革创新，编制城市更新改造相关配套文件 一是牵头拟定《官渡区政府投资项目代建管理办法》《关于加快官渡区配套教育设施和医疗卫生设施建设促进优质教育、医疗资源均衡发展的实施意见（试行）》《官渡区城市更新改造等土地一级开发项目基础设施、公共服务设施和回迁安置房实物移交管理办法》、《关于加快推进官渡区城市更新改造工作的实施意见》《官渡区城市更新改项目历史文化遗产保护工作审查、审批方案》，在制度层面上明确了官渡区城市更新改造过程中区级职能部门、街道办事处的职能职责，部门间进一步形成工作合力，助推项目实施。二是牵头编制了《官渡区城市更新改造项目第三方中介机构管理办法（试行）》，进一步规范征迁中介单位的各项行为，为依法、遵规、履程开展征地拆迁工作奠定基础。 2.突出重点，大力推进改造项目实施 以省政府《关于统筹推进城市更新改造的指导意见》为指南，围绕市、区政府下达的各项工作任务，坚持连片、整体改造的原则，改造过程中切实保护好历史文化资源，细化任务分解到位，采取有力措施强力六甲盘龙村、官渡古镇、普自、东连接支线凉亭片区、郭家小村羊甫陈旗营广卫新村等项目，当年完成拆迁198.87万平方米，拆迁总量位列主城区第一名。 （1）“三旧”改造连片开发。六甲盘龙村项目现已签订拆迁安置补偿协议896份，完成腾房验房644栋，拆除26栋民房。官渡古镇项目年内完成地上建（构）筑物拆除11.23万平方米，并已完成城市形象设计方案编制，正在对城市形象设计方案进行调整。普自村项目4月23日正式启动征迁工作，现已完成约813份征迁补偿协议的签订，累计拆除32.52万平方米的征迁。东连接支线凉亭片区项目分A、B、C三个地块。凉亭A地块已发布了国有土地上房屋征收决定。现正在开展国有土地上房屋征收与拆除，已完成402户个人产权，26户单位产权协议签订，并加快推进寺瓦路改扩建工程。凉亭B地块项目征收范围内涉及12宗国有土地约269.66亩，已完成土地征收面积220.45亩，完成率达93%。已签订征收补偿协议11份，已拆除面积约8.53万平方米。凉亭C地块（2号地块）水电十四局总部项目地上建（构）筑物已拆除完毕，已具备供应条件，计划年内实现土地供应。凉亭C地块（1号地块）项目国有土地上房屋征补方案征求意见稿正在公示期。郭家小村羊甫陈旗营广卫新村片区项目签订677份协议，拆除460栋，拆除面积21.57万平方米。 （2）“城中村”改造。五里片区2021年上半年供应4个地块84.13亩土地，已抓紧A26、A27回迁安置房地块大建材市场（8.31土地）拆迁收尾工作，为明年开门红积极创造条件。福德片区1月完成项目规划调整，拆除地上建筑拆除约13万平方米，计划供应土地A1、A7、A8、A13-1正在加速办理土地证注销工作，A11地块上仅剩余一宗8.31土地征收工作，目前已对该宗土地的评估报告按照法律规定流程进行公示。六甲片区现已签订拆迁安置补偿协议707份，完成腾房验房61栋。永胜片区现已签订拆迁安置补偿协议315份，完成腾房验房27栋。双凤二组、小街一组顺利完成回迁安置房交付工作，双凤二组共选房716套、小街一组共选房1236套。 （3）重点片区征迁。巫家坝片区完成向化征迁收尾工作。中苜蓿片区征迁工作正常推进，192栋民房、17宗非住宅签订协议，拆除面积约8万平方米及79.979亩集体土地的征收。蛤蟆山回迁安置房地块完成了房、地调工作，并启动了国有土地及地上房屋收回的流程工作。片区内路网正在有序建设，配套学校条件成熟的地块市土储中心已在组织成本评审，代建事项市城投公司已与我区教育体育局进行了商洽。 （4）城市交通建设征迁。重点推进地铁2号线二期、地铁5号线、广卫大架修基地、渝昆高铁与福宜高速项目的征迁工作。地铁2号线二期渔村停车场完成土地移交，正抓紧地上附着物拆迁收尾工作。地铁5号线福保站上半年已建成，正对所需用地完善征收协议签订。广卫大架修基地正在履行征地拆迁所需的法定流程，近期初步启动资金到位后将依法依规全力推进征迁。福宜高速红线范围小板桥段共计166.8亩，已签订集体补偿协议88.48亩，矣六街道已移交约19亩、土地征收约243.34亩、林地征收约145亩、地上构筑物拆迁约1.5万亩、已签订土地移交书1份。同时积极协助福宜公司尽快研究落实林地补偿标准及政策依据，部分征迁土地涉及军事用地及军用光缆，处于上报置换审批中。渝昆高铁项目所需用地已积极协调各方提前移交用于工程建设，确保工程进展顺利，现配合相关部门完善组件报批工作。 3.统筹协调，着力做好土地收储供应工作 土地收储供应是全区经济社会发展的基础性工作，2021年，我局进一步改进工作作风，明确职能职责，健全规章制度，强化用地保障，加快推进土地收储供应工作。现我区共完成土地收储面积3813.17亩(其中批而未供2942.56亩)，除批而未供外的具体为：凉亭片区共计收储面积321.57亩;羊甫、郭家小村片区项目404.1亩；西亮塘天主教堂建设项目用地面积14.91亩;滇池国际泛亚汽车城项目59.0785亩集体土地；巫家坝片区共计收储70.9565亩国有土地。共完成七个项目土地供应任务，供应面积3286.6亩（其中批而未供2979.34亩），实现土地价款125亿元（其中批而未供72.1153亿元）（含实物移交），除批而未供外的具体为：云南省应急消防救援中心项目划拨净用地面积59.38亩，划拨价款6947.46万元；巫家坝片区6个地块141.7362亩，价款316768.17万元；五里片区共4个地块84.1336亩，价款99645.84万元，实物移交98472万元；日新路以南双凤城中村改造项目零星整合地块2.4276亩，交易金额5159.64万元；西亮塘天主教堂建设项目划拨净用地面积14.9017亩，划拨供应价款1698.6万元；云溪片区110千伏永中变电站项目划拨净用地面积4.6471亩，划拨供应价款278.83万元；官渡区国际商贸城派出所业务技术用房建设项目划拨净用地面积5.7123亩，划拨供应价款3073.18万元。 4.民生优先，加快回迁安置房建设交付 围绕2021年任务，认真研究制定工作措施，协调督促项目所在街道、项目开发企业在加大回迁房建设力度的同时，进一步提升回迁安置房品质。加快建设回迁安置房15873套，其中封顶断水5132套、完成交付2728套。和甸营村已完成《蛤蟆山回迁安置房建设项目修建性详细规划方案》，可行性研究已取得批复，目前正在申报土地征转用指标；郭家羊甫项目涉及项目一期回迁房工程进度已达到10层，正按计划有序建设；六甲盘龙村三旧改造连片开发项目回迁房已完成投资近10亿元；文化生态新城（福满欣城）项目回迁房现已完成封顶工作，目前正在进行附属设施建设；五里片区城中村改造项目KCGD2020-7（A20）、KCGD2020-8（A25）回迁安置房已于2021年7月开工建设，目前正在进行基坑支护等工作，预计2023年2月工程竣工；日新路以南片区三旧连片开发项目（双凤二组）1236套涉及面积13.12万平方米、小街一组城中村改造项目716套涉及面积8.4万平方米、五腊村城中村改造项目“云晖苑”776套涉及面积8.26万平方米已完成分房。 5.依法行政，有序推进国有土地上房屋征收 一是严格执行法律顾问制度。专门安排工作经费，与建纬律师事务所签订法律服务合同，负责对我局职能职责范围内的决策论证、规范性文件草拟、重大具体行政行为、对外签订的各类合同和协议文本、行政诉讼和重要的行政复议进行法律指导和工作审查，为我局行政工作提供法律保障。二是做好政府信息公开申请的答复工作。根据相关规定依法依规、积极受理并答复政府信息公开申请。现共受理及配合区政府答复政府信息依申请公开来件共22件，今年没有涉及政府信息依申请公开的行政复议案、行政诉讼案。三是积极做好行政应诉工作，严格执行《行政诉讼法》关于行政机关负责人出庭应诉的规定，行政诉讼案件相关负责人出庭律达到100%。四是严格按照国有土地上房屋征收流程开展征收六甲盘龙村、福宜高速等16个项目国有土地上房屋征收工作，并积极指导街道办事处做好国有土地上房屋征收与补偿政策的宣传、解释工作，为项目依法征收奠定了基础。 6.注重环保，推进生态文明建设 一是认真梳理并适时更新拆迁工地及收储未供应土地底数。2021年更新完善工地底数4次，全区共有拆迁工地10个、收储未供应土地21个均用抑尘网进行覆盖。二是文明拆迁，严格执行拆迁工地封闭施工，拆迁过程洒水降尘。加强巡查，发现问题督促街道立即整改到位，共巡查工地46次，出动巡查人数92人次，督促整改4次，整改完成4次。三是积极履行河长制联系部门职责每周由分管领导负责，安排各科室工作人员2-3名到东干渠开展巡查工作，共巡查东干渠46次，发现问题4件并同步移交区河长办。四是配合做好“四退三还”工作。蓝色庄园、福保印刷厂、福保造纸厂拆除工作有序推进，同时配合六甲街道做好新河村滇池“一保”范围内民房的搬迁等相关工作。五是配合做好“环保督察”整改工作。积极做好中央“环保督察”发现问题整改问题，分管领导深入到现场协调解决问题，涉及城改方面的问题均得到有效解决。 7.建管并重，狠抓安全文明生产 认真落实拆迁工地及收储未供应土地安全生产责任制强化应急协调联动机制，分析研判风险隐患并及时修订应急预案，做好应急救援准备工作。定期召开会议研究安全生产工作，明确各项目的分管领导、科室负责人和项目联系人，签订安全生产“一岗双责”责任书，把拆迁工地及收储未供应土地安全生产责任层层落实到人。同时常态化开展巡查工作，10个拆迁工地、21个收储未供应土地共计检查46次，督促各街道强化施工现场风险管控力度，在拆项目未发生一起安全生产事故，安全态势平稳。 8.高度重视，扎实开展扫黑除恶专项工作 积极做好重点行业领域整治防控工作，不等不靠，主动出击，五腊城中村改造项目烂尾问题整治获得突破进展，目前已取得竣工备案表。别样幸福城项目烂尾问题已在省住建厅销号，但由于官渡区烂尾楼项目债务纠纷情况复杂，别样幸福城（上苜蓿村城中村改造项目）与兆丰陆芊城（佴家湾城中村改造项目）在后期验收、债权处理、配套设施等方面还需继续加大处置力度，有效消除舆论和不稳定因素。继续摸排城市更新改造领域扫黑除恶线索，对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，做到“黑恶必除，除恶必尽”。并充分利用各类宣传平台，创新宣传方式，同步加强各部门间协作联动机制，实现信息共享、资源共享、联合执法的局面。 9.党建统领，强化工作作风 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入开展党史学习教育，发挥党建引领作用，用党建工作引领城市更新改造工作。一是聚焦学习教育，筑牢思想防线。利用主题党日、机关政治学习、青年理论学习、党组理论学习中心组等学习载体，切实加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届五中全会精神、“七一”重要讲话精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神及《廉洁准则》《中国共产党纪律处分条例》等党规党纪学习，共召开主题党日10次、政治学习10次、理论中心组学习7次，班子成员教授党课8次，并组织干部职工参观石龙坝发电厂博物馆、云南陆军讲武堂、云南省庆祝建党100周年成就展等，接受爱国主义和革命传统教育，同时充分利用微信工作群、微博、昆明信息港等媒介，推送理想信念、社会主义核心价值观、职业道德、预防职务犯罪、党纪法纪教育最新消息、规定、案例等，进一步提高政治站位，把准政治方向。二是聚焦监督检查，权力规范运行。坚持抓早抓小，运用好执纪监督“四种形态”，认真落实廉政谈话机制，把纪律挺在前面，将党员干部存在倾向性、苗头性问题消灭在萌芽状态。班子成员根据职责分工，逐级分解责任，认真履行“一岗双责”，对分管范围内的管党治党责任主动督促、主动检查，紧扣元旦、春节、五一、端午、中秋、国庆等重要时间节点强化纪律教育和谈心谈话，共开展党风廉政谈心谈话200余次。三是深化廉政风险防控机制建设。组织干部职工围绕规范廉洁行使公权力，结合自身岗位特点，采用“自己查、科室审、相互议、班子定”的方式，以重大决策、人事任免、行政执法、项目审批、资金审批和使用为切入点，深入开展自查工作，不断完善防控措施，重新梳理排查出科室及个人廉政风险点101处。四是夯实意识形态主体责任，抓好意识形态工作。结合我局工作实际制定印发的《关于印发<中共官渡区城市更新改造局党组意识形态工作责任制实施细则>的通知》（官城改党组发〔2021〕13号），压实“113468”责任体系的落实，推动意识形态责任体系落细落实，党组书记与班子成员签订责任书，扎实推进意识形态工作。建立健全舆论引导工作机制。加强舆情监测研判和处置工作力度，维护网络意识形态安全，目前累计监测到涉及官渡区城市更新改造的舆情信息共计180条，其中，媒体、自媒体报道推文108余条，网民在抖音、微博等互动平台反映72余条，整体无突出负面信息出现，虽有担忧、不满情绪流露，但整体理性客观，舆情平稳可控。五是做好人大建议及政协提案办理。共承办区人大代表议案建议7件，区政协提案6件。在组织多次调查研究并以电话、信函、座谈会等形式与代表、委员进行有效沟通的基础上，及时将有关意见答复提案代表按时办结率达100%，接受人大、政协委员的监督。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入昆明市官渡区城市更新改造局部门2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是： 1.行政单位1个，昆明市官渡区城市更新改造局部门； 2.参照公务员法管理的事业单位0个， 3.其他事业单位2个，昆明市官渡区城市更新改造项目推进中心、昆明市官渡区征迁工作办公室。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 昆明市官渡区城市更新改造局部门2021年末实有人员编制19人，其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2021年度部门决算表 （详见附件） 昆明市官渡区城市更新改造局部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 昆明市官渡区城市更新改造局部门2021年度收入合计293316.61万元。其中：财政拨款收入293304.46万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入12.14万元，占总收入的0.01%。当年收入293316.61万元，上年收入140503.70万元，增加了152812.91万元，与上年差异108.76%，主要原因分析：昆财债〔2021〕50号昆明市官渡区秀英村棚户区改造项目专项资金95000万元；昆财债〔2021〕38号昆明市官渡区巫家坝片区（王家村）棚户区改造项目专项资金50000万元；官财预追加〔2021〕63号巫家坝片区棚户区改造向化村1号地块项目专项资金5000万元；昆财债〔2021〕50号昆明市官渡区六甲盘龙村棚户区改造项目专项资金50000万元；官财预追加〔2021〕63号官渡区巫家坝片区（和甸营村）棚户区改造项目专项资金80000万元；合计政府性基金预算财政拨款收入280000万元。 二、支出决算情况说明 昆明市官渡区城市更新改造局部门2021年度支出合计345422.08万元。其中：基本支出395.71万元，占总支出的0.12％；项目支出345026.37万元，占总支出的99.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比，当年支出345422.08万元，上年支出156179.85万元，增加了189242.23万元，与上年差异121.17%，，主要原因是昆财债〔2021〕50号昆明市官渡区秀英村棚户区改造项目专项资金95000万元；昆财债〔2021〕38号昆明市官渡区巫家坝片区（王家村）棚户区改造项目专项资金50000万元；官财预追加〔2021〕63号巫家坝片区棚户区改造向化村1号地块项目专项资金5000万元；昆财债〔2021〕50号昆明市官渡区六甲盘龙村棚户区改造项目专项资金50000万元； 官财预追加〔2021〕63号官渡区巫家坝片区（和甸营村）棚户区改造项目专项资金80000万元；合计政府性基金预算财政拨款支出280000万元。 （一）基本支出情况 2021年度用于保障昆明市官渡区城市更新改造局部门正常运转的基本支出395.71万元。与上年对比，上年基本支出460.94万元，下降14.15%，主要原因分析：目标考核兑现调减，人员经费减少支出。基本工资、津贴补贴等人员经费支出369.66万元，占基本支出的93.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.05万元，占基本支出的6.58％。 （二）项目支出情况 2021年度用于保障昆明市官渡区城市更新改造局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于正常运转的项目支出345026.37万元。与上年对比增长189307.45万元，增长121.57%，主要原因是：昆财债〔2021〕50号昆明市官渡区秀英村棚户区改造项目专项资金95000万元；昆财债〔2021〕38号昆明市官渡区巫家坝片区（王家村）棚户区改造项目专项资金50000万元；官财预追加〔2021〕63号巫家坝片区棚户区改造向化村1号地块项目专项资金5000万元；昆财债〔2021〕50号昆明市官渡区六甲盘龙村棚户区改造项目专项资金50000万元；官财预追加〔2021〕63号官渡区巫家坝片区（和甸营村）棚户区改造项目专项资金80000万元；合计政府性基金预算财政拨款支出280000万元。 项目支出主要用于： 1.区委老干部局拨入划转人员经费11.25万元。 2.设备采购补助经费6.2万元 3.业务费补助资金33.16万元。 4.建设工程监理费项目经费14.7万元。 5.党建工作经费2.99万元 5.归还以购代建资金项目经费30084.97万元。 6.昆明地铁四号线征迁补偿资金专项资金34873.11万元。 7.昆明市官渡区秀英村棚户区改造项目专项资金95000万元。 8.昆明市官渡区巫家坝片区（王家村）棚户区改造项目专项资金50000万元。 9.巫家坝片区棚户区改造向化村1号地块项目专项资金5000万元。 10.昆明市官渡区六甲盘龙村棚户区改造项目专项资金50000万元。 11.官渡区巫家坝片区（和甸营村）棚户区改造项目专项资金80000万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 昆明市官渡区城市更新改造局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出65409.93万元,占本年支出合计的18.91%。上年一般公共预算财政拨款支出501.18万元，与上年对比增长64908.75万元，增长12951.18%，主要原因是增加昆明地铁四号线征迁补偿资金专项资金34873.11万元；归还以购代建资金项目经费30084.96万元。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出65308.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.84%。主要用于： （1）2010301行政运行支出293.42万元，主要用于基本工资75.63万元、津贴补贴69.49万元、奖金65.54万元、绩效工资52.35万元等； （2）2010302一般行政管理事务支出65015.12万元。房屋建筑物购建30084.97万元；基础设施建设34873.11万元等； 2.社会保障和就业支出40.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于： （1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27万元； （2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.53万元； （3）2080501行政单位离退休支出0.30万元 3.卫生健康支出26.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于： （1）21011行政事业单位医疗26.53万元； 4.住房保障支出34.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于： （1）22102住房改革支出34.03万元 5.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 6.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 7.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 8.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 9.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 10.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 11.社会保障和就业（类）支出40.83万元，占一般公共预算财政支出的0.06%； （1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.00万元； （2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.53万元。 12.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 13.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 14.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 15.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 16.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 17.资源勘探信息等（类）等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 18.商业服务业等（类）等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 19.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 20.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 21.自然资源海洋气象（类）等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 22.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 23.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 24.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 25.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 26.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 27.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 28.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 29.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 昆明市官渡区城市更新改造局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定、严格厉行节约。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。主要原因：未发生因公出国事项。 2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。主要原因：我局无公务用车，未购置公务用车。 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。购置车辆的原因是：主要原因：我局无公务用车编制数，未购置公务用车。 公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。主要原因：我局无公务用车，未发生公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出0.00万元。其中： 国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于完成0.00工作、解决0.00困难和问题等发生的接待支出。 国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。主要用于完成0.00工作、解决0.00困难和问题等发生的接待支出。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 昆明市官渡区城市更新改造局部门2021年机关运行经费支出21.61万元，与上年对比下降18.93万元，主要原因分析厉行节约减少办公经费支出，在很大程度上避免无关费用增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费、水费、邮电费、培训费、工会经费等。 二、国有资产占用情况 截至2021年12月31日，昆明市官渡区城市更新改造局部门资产总额29.16万元，其中，流动资产1.11万元，固定资产27.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.27万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.23万元，其中固定资产增加4.96万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产10项，账面原值2.79万元，实现资产处置收入2.79万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 昆明市官渡区城市更新改造局 单位：万元 项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产 小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 1 29.16 1.11 27.78 0 0 0 27.78 0 0 0.27 0 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 三、政府采购支出情况 2021年度，部门政府采购支出总额8.94万元，其中：政府采购货物支出8.94万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。 五、其他重要事项情况说明 昆明市官渡区城市更新改造局部门2021年无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 1.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2.基本支出：是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 3.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 4.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。 5.“三公”经费：是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用，其中，因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。 监督索引号53011100164001111 昆明市官渡区城市更新改造局决算表