宁波市鄞州区文化和广电旅游体育局2024年
部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 2024年部门预算安排情况说明
一、2024年部门收支预算总表的说明
二、2024年收入预算总表的说明
三、2024年支出预算总表的说明
四、2024年财政拨款收支预算总表的说明
五、2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明
七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
八、2024年政府性基金预算支出表的说明
（一）政府性基金预算当年拨款规模情况
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
九、2024年国有资本经营预算支出表的说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资本占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名称解释
一、收入科目
二、支出科目
三、机关运行经费
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、组织起草文化、广播电视、文物、旅游和体育规范性文件，组织拟订政策措施。
2、统筹规划全区文化体育事业、文化体育产业相关门类和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化、广播电视、文物、旅游和体育融合发展，推进文化、广播电视、文物、旅游和体育领域的体制机制改革。
3、指导和推进全区文化、广播电视、文物、旅游和体育科技创新发展，推进文化、广播电视、文物、旅游和体育行业数字化、标准化建设。
4、参与和组织实施文化体育系统人才工程，负责制定旅游业人才队伍建设规划，牵头推进旅游业人才队伍建设。指导全区文化广电旅游体育行业教育培训工作。
5、负责文化、广播电视、文物、旅游和体育行政审批工作。
6、指导全区文化、旅游和体育重大项目建设，指导文化产业相关门类和旅游、体育产业结构优化升级，促进文化、旅游和体育产业高质量发展。
7、负责全区非物质文化遗产保护，推动全区非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全区优秀传统文化传承发展。
8、组织实施文化和旅游资源普查、挖掘和保护。指导和推进全域旅游工作。指导各类文化和旅游资源及旅游新业态的开发利用和监督管理，负责全区旅游景区（点）的开发利用、经营活动的监督管理。
9、制定全区文化旅游体育市场发展开发战略并组织实施，监督管理文化旅游体育市场主体经营行为，依法规范文化旅游体育市场，指导推动文化旅游体育企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。指导文化广电旅游体育行业协会工作。
10、践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全区性重大文化旅游体育活动。
11、负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游体育公共服务建设，指导区重点及基层文化旅游体育设施建设，深入实施文化旅游体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
12、负责文物资源调查和文物资产管理。指导全区文物和博物馆业务工作，推动文物和博物馆公共服务体系建设。负责管理和指导全区考古工作，指导协调全区文物保护利用和社会文物管理。负责世界文化遗产的推荐申报和管理工作，参与历史文化名镇（村）的推荐申报和保护管理工作。
13、负责对各类广播电视机构进行行业监管。指导实施广播电视节目评价工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对广播电视节目传输覆盖和安全播出进行监管，指导和推进应急广播体系建设。监管全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管全区广播电视广告播放。
14、指导和管理全区文化、文物、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传推广工作，组织大型文化和旅游体育对外及对港澳台交流活动。指导和管理全区文化旅游国内外市场开发和旅游形象宣传推广，推动区域合作和旅游国际化。
15、组织开展文化市场综合执法，组织协调全区文化、广播电视、文物、旅游、体育、出版、版权、电影等重大案件查处，维护市场秩序。指导全区文化、广播电视、文物、旅游和体育行业安全稳定工作，负责文化、广播电视、文物、旅游和体育行业安全生产监督管理。
16、组织实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。会同有关部门规划、协调体育设施建设布局。负责公共体育设施的监督检查。负责规模体育活动的安全管理工作。管理健身气功。
17、统筹规划全区竞技体育发展，指导协调体育训练和体育比赛。负责体育宣传、科研教育工作。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
18、完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门机构设置情况
从预算单位构成看,鄞州区文化和广电旅游体育局部门预算包括：局本级预算、区图书馆预算、区文化馆预算、区文物保护管理中心预算、区体育中心预算、区越剧传习中心预算、区旅游质量管理服务所预算。
第二部分 2024年部门预算安排情况说明
一、2024年部门收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年收支总预算15958.5万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
二、2024年收入预算总表的说明
本部门2024年收入预算15958.5万元，其中：一般公共预算拨款收入12473.13万元，占78.18%；政府性基金预算拨款收入1736.00万元，占10.87%；其他收入1200.00万元，占7.51%；上年结转收入549.37万元，占3.44%。
三、2024年支出预算总表的说明
本部门2024年支出预算15958.5万元。
（一）按支出功能分类，包括：文化旅游体育与传媒支出（类）12435.82万元、社会保障和就业支出（类）787.62万元、卫生健康支出（类）155.39万元、住房保障支出（类）618.78万元、其他支出（类）1960.89万元。
（二）按支出用途分类，包括：人员支出4424.91万元，日常公用支出494.22万元，项目支出11039.37万元。
四、2024年财政拨款收支预算总表的说明
本部门2024年财政拨款收支预算14758.5万元。收入包括：一般公共预算拨款收入12473.13万元、政府性基金预拨款收入1736万元、上年结转549.37万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）11235.82万元、社会保障和就业支出（类）787.62万元、卫生健康支出（类）155.39万元、住房保障支出（类）618.78万元、其他支出（类）1960.89万元。
五、2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本部门2024年一般公共预算当年拨款12797.61万元，比上年执行数16797.42万元减少3999.81万元，主要原因是2023年执行数年中增加上级补助收入资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出（类）11235.82万元，占87.79%；社会保障和就业支出（类）787.62万元，占6.15%；卫生健康支出（类）155.39万元，占1.21%；住房保障支出（类）618.78万元，占4.85%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）1345.36万元，比上年执行数减少375.65万元，下降21.83%，主要原因是：行政单位的基本支出经费项目本年年初预算比上年执行数减少。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）1330.44万元，比上年执行数减少61.30万元，下降4.40%，主要原因是：图书馆支出经费上年执行数包含上级补助资金。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）739.00万元，比上年执行数减少50.00万元，下降6.34%，主要原因是：政府采购惠民演出项目本年年初预算减少。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）70.00万元，比上年执行数减少209.32万元，下降74.94%，主要原因是：反映文化艺术活动支出的项目与上年相比功能科目有调整。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）849.97万元，比上年执行数减少64.41万元，下降7.04%，主要原因是：文化馆基本支出经费项目本年年初预算比上年执行数减少。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）180.00万元，比上年执行数减少86.16万元，下降32.37%，主要原因是：上年的执行数包含了宣传部文艺精品奖励补助经费。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）52.00万元，比上年执行数增加5.94万元，增长12.90%，主要原因是：上年的文化和旅游执法经费项目没有全部支付。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）150.00万元，比上年执行数减少30.00万元，下降16.67%，主要原因是：旅游宣传促销、项目招商等经费本年年初预算减少。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）150.00万元，比上年执行数减少265.28万元，下降63.88%，主要原因是：反映文化和旅游管理事务的旅游业奖励资金项目和文旅体工作经费项目功能科目有调整，此项科目本年经费减少。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）1381.63万元，比上年执行数减少1900.05万元，下降57.90%，主要原因是：其他用于文化和旅游支出的项目上年执行数包含了上级补助资金。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）314.00万元，比上年执行数减少735.43万元，下降70.08%，主要原因是：反映考古发掘及文物保护方面支出的上年执行数包含了国家文物上级补助资金。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）980.00万元，与上年持平。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）20.00万元，比上年执行数减少18.42万元，下降47.94%，主要原因是：海丝申遗项目本年预算减少。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）333.47万元，比上年执行数减少48.55万元，下降12.71%，主要原因是：文物保护中心基本支出经费本年年初预算减少。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）1555.00万元，比上年执行数减少771.39万元，下降33.16%，主要原因是：上年的执行数包含WTA网球公开赛补助资金。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）413.56万元，比上年执行数减少332.82万元，下降44.59%，主要原因是：反映此功能科目的是上级补助资金，主要是体育产业补助。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）1140.00万元，比上年执行数增加1119.00万元，增长5328.57%，主要原因是：反映其他用于广播电视方面支出的70周岁老年人免缴有线电视补助支出项目功能科目有调整。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）231.40万元，比上年执行数增加54.12万元，增长30.53%，主要原因是：反映此功能科目的是上级补助资金，主要是市级公共文化补助资金。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）210.10万元，比上年执行数增加83.94万元，增长66.53%，主要原因是：行政单位有退休人员增加。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）126.68万元，与上年持平。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）300.55万元，与上年持平。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）150.29万元，与上年持平。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）61.29万元，比上年执行数增加3.06万元，增长5.26%，主要原因是：机关事业单位人员有出入调整。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）58.12万元，与上年持平。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）35.98万元，比上年执行数增加4.65万元，增长14.84%，主要原因是：机关事业单位人员有出入调整。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）615.30万元，比上年执行数增加25.52万元，增长4.33%，主要原因是：机关事业单位人员有出入调整。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）3.48万元，比上年执行数增加0.17万元，增长5.14%，主要原因是：机关事业单位人员有出入调整。
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明
本部门2024年一般公共预算基本支出4919.13万元，其中：
人员经费4424.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费494.22万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
本部门2024年“三公”经费预算33.70万元，比上年预算数增长16.61%。其中：
（一）因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费预算10.00万元，其中一般因公出国（境）费用预算10.00万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于本部门公务出国（境）人员的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2024年比上年预算0万元增加10万元，增加的主要原因是因业务需要参加旅游宣传促销、项目招商活动等。
（二）公务接待费：2024年安排公务接待费预算5.70万元,主要用于本部门接待上级部门、省市单位来我局进行文化旅游体育工作指导、政策调研等支出。2024年比上年预算数下降47.71%，减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出，主要是局属事业单位预算数减少。
（三）公务用车购置：本部门2024年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：2024年安排公务用车运行费预算18.00万元,主要用于本部门保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年与上年预算数持平。
八、2024年政府性基金预算支出表的说明
（一）政府性基金预算当年拨款规模情况
本部门2024年政府性基金预算当年拨款1960.89万元，比上年执行数增加585.45万元，主要原因是本年用于文体新空间建设经费项目预算安排减少一般公共预算支出，增加政府性基金拨款。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
其他支出（类）1960.89万元，占100.00%。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项） 1960.89万元，主要用于文体新空间建设经费、体育产业、赛事活动和业余训练、体育公共服务宣传推广等项目支出。
九、2024年国有资本经营预算支出表的说明
本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门本级宁波市鄞州区文化和广电旅游体育局等1家行政单位以及宁波市鄞州区旅游质量管理服务所等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算197.98万元，较上年预算数减少292.99万元，下降59.68%。
（二）政府采购情况
2024年本部门各单位政府采购预算总额414.3万元，其中：政府采购货物预算6.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算407.5万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆。本部门没有单位价值100万元及以上的设备。
本部门2024年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理，部门预算项目48个，项目支出预算资金9019万元。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。
9.文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：指反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。
10.文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出。
11.文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
12.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
13.文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。
14.文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。
15.文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。
16.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
17.文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。
18.文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
19.文物（款）历史名城与古迹（项）：指反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。
20.文物（款）其他文物支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。
21.体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
22.体育（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
23.广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。
24.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
25.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
26.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
27.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
28.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
29.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
30.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
31.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
32.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。
33.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
34.彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
宁波市鄞州区文化和广电旅游体育局2024年部门预算公开表.pdf
